| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170817 |
16.5.2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
42,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180770 |
10.5.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
118,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140436 |
7.5.2014 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
75,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52016 |
12.5.2016 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
99,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190568 |
24.4.2019 |
Kontrola a meranie hadicového zariadenia |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16/2020 |
15.1.2021 |
kontrola a čistenie komína |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 87/2021 |
10.8.2021 |
kontrola a čistenie komína |
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
43711570 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168000958 |
30.4.2018 |
Kontrabas Stentor |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168528771 |
13.7.2018 |
Kontrabas Stentor |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72018 |
30.4.2018 |
Kontrabas |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
B 263 |
14.7.2012 |
Komisionárska zmluva - predaj jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
402016 |
13.12.2016 |
Kominárske práce 12.12.2016 |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
04/2011 |
28.5.2012 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
107,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
26/2013 |
6.12.2013 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
302014 |
16.12.2014 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23/2015 |
1.7.2015 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
35/2015 |
14.12.2015 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
06/2016 |
17.6.2016 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
062017 |
12.6.2017 |
kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
282017 |
5.12.2017 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
Mesto Stará Turá
