Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2014025 | 30.9.2014 | Odmena za splnenie mandátnej zmluvy v komodite zemný plyn | B4F Slovakia s.r.o. | 46112481 | 10,79 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 292012 | 14.11.2012 | Odborný seminár - Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO, PO
dňa 15.11. 2012 v... |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 122/2021 | 5.11.2021 | odborné skúšky a prehliadka elektrických spotrebičov | ONDRÁŠKO Dušan EL-DO | 17656273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 140170 | 5.9.2014 | Odborná prehliadka, kontrola a servis plynových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 382,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 232018 | 14.9.2018 | Odborná prehliadka ručného náradia | L. Vilín | 32775377 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 182017 | 4.7.2017 | Odborná prehliadka ručného náradia | L. Vilín | 32775377 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 160248 | 22.7.2016 | Odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia na
znižovanie tlaku zemného plynu |
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 405,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 150259 | 4.9.2015 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 289,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 190320 | 15.9.2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 397,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 190341 | 17.9.2019 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 170204 | 10.7.2017 | Odborná prehliadka a odborná skúška NTL rozvodu zemného plynu, pre kotolňu v zmysle zákona... | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 382,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 121/2021 | 5.11.2021 | odber zemného plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7291899074 | 24.5.2012 | Odber plynu 1.1. -31.1.2011 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 95/2021 | 2.9.2021 | odber elektrickej energie 07/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 96,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1-32/2026 | 4.9.2026 | Objednávky za mesiace 01-07/2026 | všetky OBJ 01-07/2026 | 11 669,01 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152018 | 11.9.2018 | Objednávka výpočtovej techniky | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 362,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620121 | 28.5.2012 | Objednávka stravných kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152014 | 27.10.2014 | Objednávka školských tlačív | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122018 | 28.8.2018 | Objednávka na odstránenie závad po revízii plynu | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 552,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152013 | 19.6.2013 | Objednávka jedálnych kupónov 200 ks | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 640,00 EUR |
