| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190341 |
17.9.2019 |
Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170204 |
10.7.2017 |
Odborná prehliadka a odborná skúška NTL rozvodu zemného plynu, pre kotolňu v zmysle zákona... |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 121/2021 |
5.11.2021 |
odber zemného plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7291899074 |
24.5.2012 |
Odber plynu 1.1. -31.1.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 710,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 95/2021 |
2.9.2021 |
odber elektrickej energie 07/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
96,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152018 |
11.9.2018 |
Objednávka výpočtovej techniky |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
362,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
27.10.2014 |
Objednávka školských tlačív |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620121 |
28.5.2012 |
Objednávka stravných kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122018 |
28.8.2018 |
Objednávka na odstránenie závad po revízii plynu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
552,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152013 |
19.6.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov 200 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
640,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620122 |
28.5.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620123 |
28.5.2012 |
objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620124 |
18.6.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620125 |
10.9.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620126 |
5.11.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620127 |
3.12.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
278,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
082017 |
15.5.2018 |
Objednávka jedálnych kupónov |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
773,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172013 |
9.10.2013 |
Objednávka jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120107 |
28.5.2012 |
Občerstvenie Hotel LIPA Slovakia s.r.o. - Deň učiteľov |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
167,02 EUR |
| Detail |
Faktúra odberateľská |
20142002 |
1.7.2014 |
Občerstvenie dňa 26.6.2014 |
PADY, s.r.o. |
36251216 |
210,00 EUR |
Mesto Stará Turá
