| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011649388 |
5.12.2016 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
112,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
164/2016 |
5.12.2016 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi azdravotný dohľad za 10-12/2016 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16059 |
5.12.2016 |
Bábkové divadlo |
Interbubak s.r.o. |
28596382 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21708046 |
5.12.2016 |
Stoličky 12 ks |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
172016 |
2.12.2016 |
Skartovač RELEX Auto+100M |
pcForce s.r.o, |
44 932 481 |
371,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182016 |
2.12.2016 |
Bábkové divadlo |
Interbubak s.r.o. |
28596382 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
810282518 |
30.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162016 |
29.11.2016 |
Trubka Thomann FH-900 JSL JAZZ Bb- Flugelhorn |
THOMANN GMBH |
|
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
6582514438 |
28.11.2016 |
Preplatok poistného- zrušenie poistnej zmluvy 6582514438 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
-9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21625164 |
28.11.2016 |
Publikácia Základná umelecká škola- nov.16 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16220449 |
28.11.2016 |
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 1.12.2015 - 31.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
336,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112016 |
25.11.2016 |
Drevené stoličky |
Nomiland, s.r.o. |
36174319 |
392,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122016 |
25.11.2016 |
Skrine |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
285,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132016 |
25.11.2016 |
Skrinky |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
399,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142016 |
25.11.2016 |
Lavice |
Monika Vaňková |
|
720,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152016 |
25.11.2016 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16607136 |
18.11.2016 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie 30.11.2016 - 29.11.2017 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
188,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.11.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.11. - 9.12.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
128,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16009922 |
18.11.2016 |
Smernice online pre nepodnikateľské organizácie na obdobie 7.11.2016 - 6.11.2017 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
155,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102016 |
16.11.2016 |
Školské lavičky |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 072,50 EUR |
Mesto Stará Turá
