| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.1.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.1.- 9.2.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720170103 |
19.1.2017 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
186,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12017 |
18.1.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011705176 |
17.1.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
105,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041602543 |
17.1.2017 |
Publikácia Finančný spravodajca ročník 2016 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
13,67 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172200042 |
17.1.2017 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
102,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5041602306 |
16.1.2017 |
Publikácia Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia r.2016 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
-17,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
50411602227 |
16.1.2017 |
Publikácia Dane, poplatky a účtovníctvo ročník 2016 - vzúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
-3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
G16000903 |
16.1.2017 |
Online knižnica - dobropis na obdobie 1.1.2017 - 6.11.2017 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
-132,42 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0117007353 |
12.1.2017 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 778,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051624504 |
12.1.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
95,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016006436 |
9.1.2017 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.-... |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017000034 |
9.1.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4792097884 |
9.1.2017 |
Internet prístup 1.12. - 31.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
042017 |
9.1.2017 |
Zmluva o nájme telocvične na obdobie 10.1. - 27.6.2017 |
Dominika Šnírcová |
|
137,50 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
32017 |
5.1.2017 |
Prenájom telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 9.1. -28.4.2017 |
WU - SHU CENTRUM |
|
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
71892/2017 |
4.1.2017 |
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2017 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016245 |
22.12.2016 |
Vianočné posedenie dňa 19.12.2016 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160493 |
22.12.2016 |
Tonery a cartrige |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
532,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
242016 |
22.12.2016 |
Oprava huslí |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
55,00 EUR |
Mesto Stará Turá
