| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
022017 |
21.12.2016 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
012017 |
21.12.2016 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016050 |
19.12.2016 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 12/2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.12.2016 |
telefónne poplatky za obdobie 10.12.2016 - 9.1.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
402016 |
13.12.2016 |
Kominárske práce 12.12.2016 |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
25416 |
12.12.2016 |
PROFI pena do nahrávacieho štúdia |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
539,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z201645673_Z |
12.12.2016 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 335,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051622160 |
9.12.2016 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.11. - 30.11.2016 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
124,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
162201433 |
9.12.2016 |
Čalúnené lavice 3 ks |
Bludovický Svatý Ján |
28645995 |
864,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5916031338 |
9.12.2016 |
Publikácia Finančný spravodajca ročník 2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202016 |
9.12.2016 |
PROFI pena do nahrávacieho štúdia |
SonSat s.r.o. |
35765364 |
539,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3791151265 |
7.12.2016 |
Internet prístup za obdobie 1.11. - 30.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
7.12.2016 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016048 |
7.12.2016 |
Chod nahrávacieho štúdia 1.11. - 31.11.2016 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1612073 |
7.12.2016 |
Skrine do učební |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
685,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212016 |
7.12.2016 |
Hudobná technika |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
1 611,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6003681206 |
7.12.2016 |
Lavičky šatňové |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
3 290,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192016 |
6.12.2016 |
Jedálne kupóny 171 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
581,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0116132477 |
6.12.2016 |
Jedálne kupóny 171 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
596,94 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2016005980 |
5.12.2016 |
Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
81,00 EUR |
Mesto Stará Turá
