| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
23052017 |
4.5.2017 |
Kroje pre deti 17 ks |
Ing. Peter Vido CIO SYSTEMS |
30032946 |
1 246,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
60042017 |
28.4.2017 |
Technická prehliadka športového náradia |
Ľudovít Gereg - Servis |
30483042 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92017 |
26.4.2017 |
Oprava kotlového čerpadla |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
2 625,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700300113 |
26.4.2017 |
Interaktívna tabuľa PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170565 |
25.4.2017 |
Sharp MX2301 odpadová nádoba do tlačiarne |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
15,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1700022 |
25.4.2017 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2017 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
21.4.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4 - 9.5.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.4.2017 |
Mobilný telefón Huawei P9 Lite gold a Huawei P8 Lite white |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82017 |
12.4.2017 |
Interaktívna zostava PRO-Board 78 |
Gotana, s.r.o. |
46279491 |
2 229,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381817 |
11.4.2017 |
Poplatok za komunálny odpad na rok 2017 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170509 |
11.4.2017 |
Tonery 7 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
214,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1734 |
11.4.2017 |
Elektroinštalačné práce |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
182,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72017 |
11.4.2017 |
Biela tabuľa 1200x900 mm |
A J Produkty |
36268518 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051706134 |
10.4.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
89,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1794985179 |
10.4.2017 |
Internet prístup na obdobie 1.3. - 31.3.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
170452136 |
7.4.2017 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
217,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
272017 |
5.4.2017 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrana pred požiarmi a zdravotný dohľad |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21706184 |
5.4.2017 |
Publikácia ZUŠ - apríl 17 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017016 |
5.4.2017 |
Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia 1.3. - 31.3.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
0123922627 |
5.4.2017 |
Púzdro na mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
14,99 EUR |
Mesto Stará Turá
