| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8799891766 |
7.9.2017 |
Internet 1.9. - 31.9.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017038 |
6.9.2017 |
Chod nahrávacieho za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011743526 |
5.9.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
082017 |
31.8.2017 |
Koberec PORT |
LINOTEX, s.r.o. |
34130161 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
84146440 |
30.8.2017 |
Predplatné publikácie PORADCA 2018 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2172208504 |
30.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570026601 |
22.8.2017 |
Služby STP APV za obdobie 9/2017 - 08/2018 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
22.8.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.8. - 9.9.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
123,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17411561 |
17.8.2017 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1172208568 |
16.8.2017 |
Žiacke knižky 160 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017035 |
15.8.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.7. - 31.7.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122017 |
15.8.2017 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
152,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132017 |
15.8.2017 |
Skriňa Variant s triediacimi policami |
B2Bpartner |
44413467 |
340,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5798905292 |
14.8.2017 |
Internet za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051715359 |
9.8.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.7. -31.7.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590025784 |
9.8.2017 |
Služby STP APV na obdobie 1.9.2017 - 31.8.2018 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
9.8.2017 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017003971 |
7.8.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011739490 |
7.8.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1707013 |
20.7.2017 |
Nábytok do tried 8 skriniek |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
991,68 EUR |
Mesto Stará Turá
