Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | Dodatok č. 2 | 23.11.2017 | Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby v oblasti ochrany pred požiarmi zo dňa... | Bc. Rudolf Rzavský | 43480624 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 4400309507 | 22.11.2017 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.12. - 31.12.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 542,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0123922627 | 21.11.2017 | Telefónne poplatky za obdobie 10.11.- 9.12.2017 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 130,91 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 17605262 | 21.11.2017 | Publikácia Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie
30.11.2017 -... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 201702242 | 16.11.2017 | Nákupné poukážky Tesco | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 995,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152017 | 15.11.2017 | Nákupné poukážky | TESCO STORES SR, a.s. | 31321828 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21724203 | 14.11.2017 | Publikácia ZUŠ - nov.17 | RAABE, s.r.o. | 35908718 | 41,45 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051723600 | 8.11.2017 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energia za obdobie 1.10. - 31.10.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 60,54 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6102790999 | 8.11.2017 | Internet prístup 1.11. - 30.11.2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 2017005489 | 7.11.2017 | Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.11. - 30.11.2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1011752532 | 7.11.2017 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 103,81 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2017047 | 7.11.2017 | Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.10. - 31.10.2017 | ARTlive s.r.o. | 48099244 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 17605262 | 7.11.2017 | Publikácia - Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov na obdobie
30.11.2017 -... |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 27500101 | 3.11.2017 | Preprava detí na súťaž dňa 21.10.2017 Myjava | SAMŠPORT s.r.o. | 18048692 | 109,44 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6582183990 | 2.11.2017 | Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri na obdobie
6.11.2017 - 6.11.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 881,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6560575539 | 2.11.2017 | Poistenie malých a stredných podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 411,88 EUR |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 5/2017 | 24.10.2017 | Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie
1.11. - 31.12.2017 |
WU - SHU CENTRUM | 541,01 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0123922627 | 23.10.2017 | Telefónne poplatky za obdobie 10.10. - 9.11.2017 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 132,62 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015054367 | 16.10.2017 | Dodávka zemného plynu za obdobie 1.10. - 31.10.2017 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 473,15 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1051720849 | 16.10.2017 | Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.9. - 30.9.2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 49,30 EUR |
