Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 1001217 12.12.2017 Fotografovanie koncertu STRATOS - CZ 02553872  54,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva Z201765835_Z 11.12.2017 Zmluva na dodávku elektrickej energie na obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 614,16 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 1/2018 11.12.2017 Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 Michal Radena   360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 2/2018 11.12.2017 Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1. - 31.12.2018 Ivana Chutniaková   360,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051725933 8.12.2017 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  134,98 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2104676682 8.12.2017 Poplatok za internet 1.12. - 31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2017054 7.12.2017 Technické zabezpečenie nahrávacieho štúdia za obdobie 1.11. - 30.11.2017 ARTlive s.r.o. 48099244  120,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 117126932 7.12.2017 Jedálne kupóny 268 ks LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  956,40 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011756440 6.12.2017 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  103,81 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1172210472 6.12.2017 Listy - bianco 530 ks ŠEVT a.s. 31331131  102,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 172017 6.12.2017 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 31396674  938,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 170075 5.12.2017 Softwarové práce, prenos dát, inštalácie EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  140,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská FV170100 5.12.2017 Poplatok za doménu a prevádzku www stránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,08 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 282017 5.12.2017 Kominárske práce Miroslav Pleško - kominár 14048604  44,50 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2017005942 5.12.2017 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.12. - 31.12.2017 PreVaK, s.r.o. 35915749  94,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 320170811 4.12.2017 Aplikačné a systémové konzultácie Vema, s.r.o. 31355374  80,82 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 3110066212 30.11.2017 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.11. - 18.11.2017 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  98,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská VF174202 28.11.2017 Soft Antivirus ESET na 2 roky COMTEC, s.r.o. 36323951  240,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová Z17954707 28.11.2017 Predplatné n a On-line kniha Účtovné súvzťažnosti VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129  122,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162017 28.11.2017 Licencie programu ESET COMTEC, s.r.o. 36323951  240,00 EUR