Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra zálohová 2018000729 6.2.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2. - 28.2.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011808570 6.2.2018 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,89 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 218001 1.2.2018 Služby IT, servis EZS Ing. Jaromír Nečas 33496137  487,61 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 042018 1.2.2018 Prenájom telocvične na obdobie 6.2. - 7.6.2018 Ivana Chutniaková   187,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20182306 1.2.2018 Publikácie 1-4/2018 " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  54,90 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.1.2018 Telefónne poplatky za obdobie10.1. - 9.2.2018 Orange Slovensko, a.s. 35697270  123,56 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 720180099 17.1.2018 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/18 - 12/18 Vema, s.r.o. 31355374  228,48 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 118007277 12.1.2018 Jedálne kupóny 300 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  1 069,74 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1051731168 12.1.2018 Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.12. - 31.12.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  101,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 4440312076 10.1.2018 Dodávka zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.1.2018 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  542,00 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2018000031 10.1.2018 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  82,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12018 10.1.2018 Jedálne kupóny 300 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  1 050,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 2017006401 8.1.2018 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 PreVaK, s.r.o. 35915749  -21,47 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8200038987 8.1.2018 Mail Klasik Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011803934 4.1.2018 Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.1.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  107,89 EUR 
Detail Faktúra zálohová 119242018 4.1.2018 Publikácia " Čo ma vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2018 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  54,90 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 032018 22.12.2017 Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 8.1 - 30.4.2018 WU - SHU CENTRUM   991,60 EUR 
Detail Faktúra dobropis 1752017 14.12.2017 Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrany pred požiarmi za 10,11,12/2017 Bc. Rudolf Rzavský 43480624  215,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2172210917 14.12.2017 List - bianco 530 ks ŠEVT a.s. 31331131  102,60 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 01/2017 12.12.2017 Zmluva o poskytovaní pravidelných softwarových služieb od 1.1.2018 EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  40,00 EUR