| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2018-ZO7488 |
14.5.2018 |
O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180770 |
10.5.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
118,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4477251609 |
10.5.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051809230 |
10.5.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.4. - 30.4.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
50,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8207945857 |
10.5.2018 |
Internet za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180015 |
10.5.2018 |
Pravidelná údržba počítačov na obdobie 1.3. - 30.4.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018002150 |
4.5.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011827240 |
4.5.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180559 |
2.5.2018 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
102,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168000958 |
30.4.2018 |
Kontrabas Stentor |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72018 |
30.4.2018 |
Kontrabas |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180209 |
27.4.2018 |
Klarinet Buffet Crampon Prodige 18/6 |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum |
46480471 |
549,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180411023 |
25.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
512,86 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A9728122 |
25.4.2018 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.4.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.4. - 9.5.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.4.2018 |
Telefóny 2 ks |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018093 |
23.4.2018 |
Posedenie deň učiteľov dňa 13.4.2018 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
251,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62018 |
18.4.2018 |
Kancelárske a hygienické potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
529,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2182202803 |
17.4.2018 |
Tlačivá - Prihláška na štúdium v ZUŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051805993 |
13.4.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
115,48 EUR |
Mesto Stará Turá
