| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180194 |
5.6.2018 |
NTB HP 15-RA042NC 5 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018002566 |
4.6.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011831569 |
4.6.2018 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
300522018 |
1.6.2018 |
Fotografovanie vystúpenia na Podjavorinských folklórnych slávnostiach |
STRATOS - CZ |
02553872 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180170 |
1.6.2018 |
Výkresy |
TIPLAST Plus, s.r.o. |
45248532 |
77,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112018 |
29.5.2018 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
44,50 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2 |
28.5.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
7620180556 |
28.5.2018 |
Vypracovanie dokumentácie GDPR |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
297,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180532 |
28.5.2018 |
Činnosť zodpovednej osoby za 05/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1 |
25.5.2018 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1 |
23.5.2018 |
Oprava sanitárneho zariadenia |
Peter Durec |
43031137 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180249 |
23.5.2018 |
Hudobný materiál |
Matúš Karabin - Hudobné Centrum |
46480471 |
222,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5033955129 |
22.5.2018 |
Klavírna stolička |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118052557 |
17.5.2018 |
Jedálne kupóny 221 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
789,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
17.5.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.5. - 9.6.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
135,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180135 |
16.5.2018 |
Doprava Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá - Dolná Súča a späť dňa 8.4.2018 |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180552802 |
15.5.2018 |
Lavička šatňová |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
245,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
082017 |
15.5.2018 |
Objednávka jedálnych kupónov |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
773,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7006898842 |
15.5.2018 |
Klavírna stolička |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92018 |
15.5.2018 |
Klavírna stolička |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
174,59 EUR |
Mesto Stará Turá
