| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051818419 |
10.8.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
0,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4417147539 |
10.8.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8214016208 |
10.8.2018 |
Internet za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180832 |
10.8.2018 |
výkon zodpovednej osoby za obdobie 8/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180732 |
20.7.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.7.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie10.7. - 9.8.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
126,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21815714 |
16.7.2018 |
GDPR publikácia |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
31,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168528771 |
13.7.2018 |
Kontrabas Stentor |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1182205733 |
12.7.2018 |
Prihlášky na štúdium v ZUŠ 100 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018026 |
12.7.2018 |
Príprava štúdia na nahrávanie CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180225 |
12.7.2018 |
Kontrola NTL rozvodu zemného plynu pre kotolňu |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
337,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4487285743 |
11.7.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051815046 |
11.7.2018 |
Dodávka elektrickej energia za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
18,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8212081387 |
11.7.2018 |
Poplatok za internet za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180030 |
11.7.2018 |
Pravidelná údržba počítačov za obdobie 1.5. - 30.6.2018 |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018002987 |
10.7.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
7,93 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2018003136 |
10.7.2018 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
622018 |
4.7.2018 |
Bezpečtnostno technické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 4 - 6/2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011833569 |
4.7.2018 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180222 |
2.7.2018 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
467,40 EUR |
Mesto Stará Turá
