| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180044 |
28.6.2018 |
Odstránenie závady z plynového kotla Vaillant |
Plynoterm Kopún |
37025988 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181050 |
27.6.2018 |
Posedenie 25.6.2018 |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2182204153 |
26.6.2018 |
Žiacke knižky 380 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180604 |
25.6.2018 |
Náhradné diely na hudobné nástroje |
Clarina SK s.r.o. |
47622032 |
125,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168525778 |
22.6.2018 |
Štúdiové slúchadlá |
Muziker, a.s. |
35840773 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21814205 |
22.6.2018 |
Publikácia - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180632 |
19.6.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.6.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.6. - 9.7.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
134,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168524647 |
14.6.2018 |
Štúdiové slúchadlá K240 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
368,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1620180592 |
12.6.2018 |
Vypracovanie dokumentácie GDPR |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
297,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
168001229 |
11.6.2018 |
Štúdiové slúchadlá K240 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
431,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21812093 |
11.6.2018 |
Publikácia Zuš - jún 18 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
8.6.2018 |
Internet za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1182204068 |
8.6.2018 |
Žiacke knižky |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180610380 |
8.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4444561430 |
7.6.2018 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.6. - 30.6.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
542,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051811996 |
7.6.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.5. - 31.5.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
43,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112018 |
7.6.2018 |
Kancelárske potreby |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
150,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
118060129 |
6.6.2018 |
Jedálne kupóny |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 557,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102018 |
5.6.2018 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
Mesto Stará Turá
