Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 17.1.2019 Telefónne poplatky za obdobie 10.1. - 9.2.2019 Orange Slovensko, a.s. 35697270  126,29 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 180080 15.1.2019 Pravidelná údržba počítačov za obdobie 11 a 12/2018 a servisné práce EUROCENTRUM, spol. s r.o. 31449271  255,94 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 119006787 14.1.2019 Jedálne kupóny 300 ks Up Slovensko. s. r. o. 31396674  1 100,10 EUR 
Detail Faktúra zálohová 416702019 10.1.2019 Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " - ročník 2019 AJFA + AVIS, s.r.o. 31602436  58,80 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 42019 10.1.2019 Zmluva o nájne telocvične na obdobie 8.1. - 30.5.2019 Ivana Chutniaková   240,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8224012600 8.1.2019 Mail Klasik na obdobie 1.1. - 31.1.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 2018006023 7.1.2019 Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 PreVaK, s.r.o. 35915749  9,47 EUR 
Detail Faktúra zálohová 2019000030 7.1.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  78,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1011903511 7.1.2019 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2019 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  123,18 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 21830423 7.1.2019 Publikácia Zuš - dec.18 RAABE, s.r.o. 35908718  41,45 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 6592557386 7.1.2019 Havarijné poistenie auta Opel Zafira ŠPZ NM 212CU KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441  489,29 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 52019 7.1.2019 Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 08.01.2019 - 28.08.2019 WU - SHU CENTRUM   1 261,12 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 20180438 21.12.2018 Výpočtová technika PROGMA Ing. Marcela Bebjaková 31036279  650,00 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 0123922627 19.12.2018 Telefónne poplatky za obdobie 10.12. 2018 - 9.1.2019 Orange Slovensko, a.s. 35697270  131,83 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 1720181232 19.12.2018 Výkon zodpovednej osoby za obdobie 12/2018 EuroTRADING s.r.o. 44 031 483  58,80 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 12019 18.12.2018 Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 Michal Radena   360,00 EUR 
Detail Zmluva odberateľská zmluva 22019 18.12.2018 Zmluva o prenájme garáže na obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019 Ivana Chutniaková   360,00 EUR 
Detail Zmluva dodavateľská zmluva 32019 18.12.2018 Zmluva o nájme telocvične na obdobie 7.1.2019 - 24.6.2019 Dominika Nižňanská Šnírcová   138,00 EUR 
Detail Faktúra dobropis 1051830361 10.12.2018 Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2018 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  143,02 EUR 
Detail Faktúra dodavateľská 8221968236 10.12.2018 Internet za obdobie 1.12. - 31.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,31 EUR