| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.3.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.3.- 9.4.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
137,08 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3190200186 |
14.3.2019 |
Prístup na Direktor Standard na obdobie 1.3. - 31.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
90,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42019 |
13.3.2019 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
104,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051904040 |
12.3.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.2. - 28.2.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
120,82 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019001105 |
11.3.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011920796 |
11.3.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8170104443 |
11.3.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8228084529 |
11.3.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.3. - 31.3.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18194354 |
11.3.2019 |
Publikácia Slávik 2019 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190332 |
11.3.2019 |
Výkon zodpovednej osoby na obdobie 3/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1900059 |
11.3.2019 |
Licencia za užívanie informačného systému iZUŠ na obdobie 1.1. - 31.12.2019 |
Senzio s.r.o. |
50178296 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019010 |
11.3.2019 |
Dohrávanie posledných úprav na CD |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1015823 |
25.2.2019 |
Čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
308,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.2.2019 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,57 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21902323 |
20.2.2019 |
Publikácia ZUŠ- febr.19 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
44,65 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381819 |
18.2.2019 |
Poplatok za komunálny odpad na obdobie 1.1. - 31.12.2019 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051900611 |
14.2.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energia za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
138,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190187 |
12.2.2019 |
Tonery 5 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
104,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119017667 |
11.2.2019 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 557,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32019 |
7.2.2019 |
Jedálne kupóny 700 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
2 520,00 EUR |
Mesto Stará Turá
