| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
93/2019 |
27.10.2019 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za mesiac 7/2019, 8/2019 a 9/2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21921022 |
27.10.2019 |
Publikácia Právny kuriér pre školy na obdobie 1.11. - 31.10.2020 |
RAABE |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021913897 |
27.10.2019 |
Publikácia Dane a Účtovníctvo predplatné na rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720191032 |
27.10.2019 |
Výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy čislo: 2018- Z07488 za 10/2019 |
EUROTRANDING |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8629264686 |
17.9.2019 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8238557585 |
17.9.2019 |
Internet za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011946861 |
17.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190341 |
17.9.2019 |
Odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
86098696 |
17.9.2019 |
Publikácia PORADCA ročník 2019 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
28,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051922564 |
17.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1192207301 |
17.9.2019 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
209,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5522607696 |
17.9.2019 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
119,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019162 |
17.9.2019 |
. |
Ľubica Antállová |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190732 |
17.9.2019 |
Výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy čislo: 2018- Z07488 za 9/2019 |
EUROTRANDING |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20191020 |
17.9.2019 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2192207596 |
17.9.2019 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011938323 |
15.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
62/2019 |
15.9.2019 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 1.4. - 31.4.2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8726018290 |
15.9.2019 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.7. - 30.7.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
685,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8236431536 |
15.9.2019 |
Internet za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
Mesto Stará Turá
