| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
18.2.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133,61 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220803283 |
5.2.2020 |
Karta DOXX, Elektronické stravné lístky, 243 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
953,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5150763927 |
4.2.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012013306 |
4.2.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.2.2020. - 29.2.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052001308 |
4.2.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
124,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
202020 |
3.2.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac január 2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200232 |
3.2.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac február 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8251724694 |
3.2.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2020- 31.1.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020000689 |
1.2.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.2.2020. - 29..2.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2020 |
27.1.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov- garáže, na obdobie 1.1.2020- 31.12.2020 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A1665058 |
27.1.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
79086010 |
23.1.2020 |
Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále, ročník 2020 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1920-4097 |
20.1.2020 |
Časopis Slávik 2020 |
Ares |
31363822 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180089-510-0 |
20.1.2020 |
Havarijné poistenie motorového vozidla na obdobie 6.2.2020- 6.2.2021 |
Kooperativa |
36125270 |
489,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
14/2020 |
20.1.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
117,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200033 |
13.1.2020 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
236,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720201292 |
11.1.2020 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/20 - 12/20 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
242,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012005828 |
10.1.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1.2020. - 31.1.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
108,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8658431013 |
10.1.2020 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.1.2020-31.1.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
616,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220801170 |
10.1.2020 |
Elektronické stravné lístky, 20 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
78,00 EUR |
Mesto Stará Turá
