| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
8256242363 |
7.5.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obd3.2020obie 1.3.2020-31. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
3220810341 |
6.5.2020 |
Elektronické stravné lístky, 371 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
1 446,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5424430551 |
20.4.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019- 31.12.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-884,04 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220808180 |
7.4.2020 |
Karta DOXX |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3220808176 |
7.4.2020 |
Elektronické stravné lístky, 174 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
678,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10/20 |
25.3.2020 |
Ladenie klavírov, pián a čembala |
Radek Charvát |
49441272 |
476,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5555323901 |
23.3.2020 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052004533 |
12.3.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
99,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8253975793 |
11.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2020- 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200305 |
10.3.2020 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
441,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020047 |
9.3.2020 |
Faktúra za služby v oblasti BOZP a OPP za mesiac február2020 |
Ľubica Antálková- FIRE & SAFE |
36125270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200332 |
8.3.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac fmarec 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1 |
5.3.2020 |
Montáž a oprava sanitačných zariadení |
Peter Durec |
43031137 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1012013039 |
5.3.2020 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2020. - 31.3.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
107,87 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
3220805844 |
5.3.2020 |
Elektronické stravné lístky, 217 ks |
DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. |
36391000 |
846,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8160429347 |
3.3.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
2020001086 |
2.3.2020 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.3.2020. - 31..3.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003472 |
28.2.2020 |
Tonery |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003452 |
28.2.2020 |
Servis tlačiarne |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
10161100 |
24.2.2020 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
TORBIA s.r.o. |
36343129 |
371,60 EUR |
Mesto Stará Turá
