| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
119006787 |
14.1.2019 |
Jedálne kupóny 300 ks |
Up Slovensko. s. r. o. |
31396674 |
1 100,10 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
416702019 |
10.1.2019 |
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " - ročník 2019 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
58,80 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
42019 |
10.1.2019 |
Zmluva o nájne telocvične na obdobie 8.1. - 30.5.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8224012600 |
8.1.2019 |
Mail Klasik na obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018006023 |
7.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
9,47 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2019000030 |
7.1.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011903511 |
7.1.2019 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.1.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
123,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21830423 |
7.1.2019 |
Publikácia Zuš - dec.18 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
41,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6592557386 |
7.1.2019 |
Havarijné poistenie auta Opel Zafira ŠPZ NM 212CU |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
489,29 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
52019 |
7.1.2019 |
Zmluva o prenájme telocvične a priestorov suterénu školy na obdobie 08.01.2019 - 28.08.2019 |
WU - SHU CENTRUM |
|
1 261,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180438 |
21.12.2018 |
Výpočtová technika |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.12.2018 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.12. 2018 - 9.1.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
131,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181232 |
19.12.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 12/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
12019 |
18.12.2018 |
Zmluva o nájme garáže na obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 |
Michal Radena |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
22019 |
18.12.2018 |
Zmluva o prenájme garáže na obdobie 1.12.2019 - 31.12.2019 |
Ivana Chutniaková |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
32019 |
18.12.2018 |
Zmluva o nájme telocvične na obdobie 7.1.2019 - 24.6.2019 |
Dominika Nižňanská Šnírcová |
|
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051830361 |
10.12.2018 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
143,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8221968236 |
10.12.2018 |
Internet za obdobie 1.12. - 31.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1382018 |
10.12.2018 |
Bezpečnostnotechnické služby a ochrana pred požiarmi za obdobie 1.10. - 31.12.2018 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4200076425 |
5.12.2018 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
1 915,52 EUR |
Mesto Stará Turá
