| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4100927838 |
16.10.2017 |
Internet za obdobie1.10. - 31.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021714662 |
16.10.2017 |
Publikácia Dane a Účtovníctvo predplatné na rok 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
82,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-4015/2017 |
16.10.2017 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
TORBIA, s.r.o. |
36343129 |
300,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21720824 |
16.10.2017 |
Publikácia Právny kuriér pre školy na obdobie 1.11. - 31.10.2018 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Z 201751162 Z |
16.10.2017 |
Dodávka zemného plynu na obdobie 1.11.2017 - 31.10.2018 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
5 970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1011749886 |
5.10.2017 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
103,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017004861 |
5.10.2017 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-73,27 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2017004943 |
5.10.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.10.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017041 |
5.10.2017 |
Chod nahrávacieho štúdia za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
ARTlive s.r.o. |
48099244 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1192017 |
5.10.2017 |
Služby v oblasti bezpečnostnotechnickej a ochrana pred požiarmi a zdravotného dohľadu za... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5917023559 |
22.9.2017 |
Predplatné publikácie Dane a Účtovníctvo na rok 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
82,54 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5917031244 |
22.9.2017 |
Predplatné publikácie Finančný spravodajca na rok 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
20.9.2017 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.9. - 9.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
124,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
117096505 |
18.9.2017 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 486,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21719039 |
18.9.2017 |
Publikácia Základná umelecká škola- sep.17 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
43,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212017 |
18.9.2017 |
Husle 2 ks |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
393,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142017 |
14.9.2017 |
Jedálne kupóny 700 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
2 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170288 |
14.9.2017 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015054367 |
11.9.2017 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
473,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2017004428 |
7.9.2017 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.9. - 30.9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
94,00 EUR |
Mesto Stará Turá
