| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF12405272 |
20.9.2012 |
Školská tabula |
B2Bpartner |
44413467 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7209266190 |
14.9.2012 |
telefónne poplatky 8.8.2012 - 7.9.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112084112 |
12.9.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92012 |
12.9.2012 |
Rámy |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
552012 |
11.9.2012 |
Zhotovenie elektrickej inštalácie a pripojenie elektrickej pece a hrnčiarskeho kruhu |
Búbela Michal |
11978732 |
363,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1742015417 |
10.9.2012 |
Telefónne poplatky 9/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620125 |
10.9.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7446377411 |
5.9.2012 |
Dodávka elektrickej energie 9/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012003800 |
5.9.2012 |
Dodávka pitnej vody 9/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7174247839 |
5.9.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 9/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5173881954 |
4.9.2012 |
Telefónne poplatky 10.8.2012 - 9.9.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
173,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21220951 |
30.8.2012 |
Publikácia Nové právo v školskej praxi 9/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
39,67 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2011 |
30.8.2012 |
Rámcová zmluva na predaj kancelárskych a školských potrieb, tlačív |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2011 |
30.8.2012 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21120960 |
24.8.2012 |
Vlajka SR a EÚ 150x100 cmm 2 ks |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
89,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0412080578 |
23.8.2012 |
Finančný spravodajca ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570009359 |
23.8.2012 |
Služby STP APV |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120495 |
21.8.2012 |
Zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7208195484 |
16.8.2012 |
Telefónne poplatky 8.7.2012 - 7.8.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
9,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82012 |
15.8.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
Mesto Stará Turá
