| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001518 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 4/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7724968287 |
28.5.2012 |
Internet prístup 4/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3724968267 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 3/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2724968323 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 4/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
74,67 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011001426 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1 - 3/ 2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-77,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7101862713 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 4/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava - textová forma |
36677281 |
100,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111040898 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 624,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5119765180, 5119765305,... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.4. - 9.5. 2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
156,28 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6537902714 |
28.5.2012 |
Poistenie nehnuteľnosti 10.5.2011 - 10.5.2012 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
288,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21107431 |
28.5.2012 |
Nové právo v škol. praxi 4/2011, Poradca riaditeľa školy 4/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
71,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1403814591 |
28.5.2012 |
Poistenie žiakov 11.10.2010 - 26.2.2011 |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
289,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7012011 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
80,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7292047496 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 5/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
519,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011001981 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 5/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8725981712 |
28.5.2012 |
Internet prístup 5/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4725981682 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 4/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0725981741 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 5/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
94,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7180435137 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 5/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
102,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110468 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
111212204 |
28.5.2012 |
Inzercia Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
237,60 EUR |
Mesto Stará Turá
