| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011004325 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 10/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11643 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 7/2011 - 9/2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6731038462 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
80,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7731038399 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 9/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7731038423 |
28.5.2012 |
Internet prístup 10/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112036 |
28.5.2012 |
LCD 22" AOC e2243 Fws LED 1920x1080 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
109,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011004231 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 7/2011 - 9/2011 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-14,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
83962877 |
28.5.2012 |
Predplatné PORADCA 2012 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
24,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11017671 |
28.5.2012 |
Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 9/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
46,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445445653 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej enrgie 10/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
7320191287 |
28.5.2012 |
Časopis MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI ročník 2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
54,42 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3380/2011 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
375,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5139568420,5139568545... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
185,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
28.5.2012 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
330,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112169 |
28.5.2012 |
Myš, tonery, USB kľúč |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
297,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111103136 |
28.5.2012 |
Jedálna kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
110076 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112285 |
28.5.2012 |
Antivirus Eset a NOD |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z11627023 |
28.5.2012 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 30.11.2011 - 29.11.2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
149,25 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11025556 |
28.5.2012 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 30.11.2011 - 29.11.2012 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
149,25 EUR |
Mesto Stará Turá
