| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011002796 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 4/2011 - 6/2011 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-63,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7150506512 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 7/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5129617172,5129617297... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.7.2011 - 9.8.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
150,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2112209795 |
28.5.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
40,33 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5570006060 |
28.5.2012 |
Služby STP APV 9/2011 - 8/2012 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11011091 |
28.5.2012 |
Interné smernice pre nepodnikové organizácie na CD 6/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
34,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7113932522 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 8/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011003430 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 8/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
442011 |
28.5.2012 |
Zhotovenie elektrickej inštalácie na elektrickú pec |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
481,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7450034562 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 8/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7728017378 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 7/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0729024295 |
28.5.2012 |
Internet prístup 8/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8729024266 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 7/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5132952017,5132952142... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.8.2011. -9.9.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
187,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6729024330 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 7/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
90,44 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
2110328852 |
28.5.2012 |
Dane a účtovníctvo - predplatné rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129009624 |
28.5.2012 |
Dane a účtovníctvo - predplatné rok 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7123966344 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 9/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
419,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011003844 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 9/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1730034400 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 9/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
66,92 EUR |
