| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3737047333 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 4/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445965859 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 4/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1122202996 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120319 |
28.5.2012 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
122,64 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2122203179 |
28.5.2012 |
Žiacke knižky 250 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
92,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21210916 |
28.5.2012 |
Personalistika v práci riaditeľa 4/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
37,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120732 |
28.5.2012 |
Tonery a cartridge 8 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5160024160.. |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.4.2012 - 9.5.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
221,48 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6537902714 |
28.5.2012 |
Poistenie malých a stredných podnikateľov 10.5.2012 -1.05.2013 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
288,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112040567 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012001952 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 5/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120054 |
28.5.2012 |
Školenie vodičov o bezpečnosti pri práci s motorovými vozidlami z vyhl. 208/91 Zb. |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Preplatok z vyúčtovania za rok 2011 DK Javorina - nahrávacie štúdio |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
-186,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7192509228 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 5/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
525,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7738041808 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 5/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7435908785 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 5/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF12402947 |
28.5.2012 |
Kľúčová schránka |
B2Bpartner |
44413467 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7170523938 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 1.1.2012 - 23.4.2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
694,05 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-1422/2012 |
28.5.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
307,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7204866592 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4,76 EUR |
Mesto Stará Turá
