| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3733042387 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 12/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
50,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32012 |
28.5.2012 |
Ostatné a udržiavacie práce pre stavbu ZUŠ |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
66/2011 |
28.5.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby 10 - 12/2011 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502029 |
28.5.2012 |
Práce na stavbe " Rekonštrukcia modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 034,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
186300522201 |
28.5.2012 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 1.1.2012 - 31.12.2012 |
QBE Insurance ( Europe ) Limited |
|
331,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42012 |
28.5.2012 |
Dodanie a montáž prahov, zámkov,kovanie a vložky do dverí |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
1 629,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011039 |
28.5.2012 |
Materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
114,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52012 |
28.5.2012 |
Práce a dodávky pre vykurovanie, zdravotechniku, vduchotechniku, elektroinštaláciu a vzduchové... |
merga s.r.o. |
35912782 |
1 431,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2 |
28.5.2012 |
Nájomné za nebytové priestory v budove Komenského ulica 5 - 12/20111 |
Základná škola |
36125121 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21133517 |
28.5.2012 |
Nové právo v školskej praxi 11/2011 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
40,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112562 |
28.5.2012 |
Soft Antivirus Eset |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
47,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5146321290,5146321415... |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.12.2011 - 9.1.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
112652 |
28.5.2012 |
HP tlačové kazety |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
224,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11852 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 10 - 12 /2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211011 |
28.5.2012 |
Reinštalácia EZS - učebna |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
483,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211008 |
28.5.2012 |
Reinštalácia EZS - administratívna budova |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
316,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011005611 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.10.2011 - 31.12.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-134,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012000026 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 1/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7252386548 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 1/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 740,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112000444 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
