| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
28.5.2012 |
Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EČV NM 069 AM... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7445552379 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 11/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
78,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5142935281,5142935406,.. |
28.5.2012 |
Telefónnepoplatky 10.10.2011 - 9.11.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
201,02 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
00403/2009 |
28.5.2012 |
Integrovaný balík ekonomických úloh pre Windows - WINIBEU |
IVES Košice |
00162957 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Nájom 11/2011 za nahrávacie štúdio DK Javorina |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804423495 |
28.5.2012 |
Poistná zmluva č. 6804423495 Havarijné poistenie motorového vozidla EČV NM 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
247,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
420111397 |
28.5.2012 |
Školenie V4 14.11.2011 Trenčín |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F11024967 |
28.5.2012 |
Interné smernice pre nepodnikateľské organizácie 11/2011 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
34,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6800078284 |
28.5.2012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozíka EČV NM 860 YC -... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
26,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20111089 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011005201 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 12/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7442087573 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 19.11.2010 - 18.11.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-854,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7302284768 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 19.11. - 31.12.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 572,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111117450 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 79 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
267,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12012 |
28.5.2012 |
Dodanie dverí a kovania na dvere |
PAM - STAV BJ s.r.o. |
36773549 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2012 |
28.5.2012 |
Dodatok k zmluve o zverení majetku mesta Stará Turá do správy ZUŠ Stará Turá |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
231 773,42 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6733042322 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 11/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22012 |
28.5.2012 |
Búracie a fasádne práce |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9733042350 |
28.5.2012 |
Internet prístup 12/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502028 |
28.5.2012 |
Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
