| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5727005651 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 5/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7220374495 |
28.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 6/2011 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
100,73 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
132011 |
28.5.2012 |
Prepravné a sťahovacie služby ZUŠ |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
2 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110056 |
28.5.2012 |
Trubka B Dimavery TP - 20 |
Bc. Anton Šepták - TONAS |
22822011 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0111061560 |
28.5.2012 |
Jedálne kupóny 300 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
977,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5126293327, 5126293452 |
28.5.2012 |
Telefónne poplatky 10.6.2011 - 9.7.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
159,11 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
111212204 |
28.5.2012 |
Inzercia Zlaté stránky |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011231 |
28.5.2012 |
Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4903482 |
28.5.2012 |
Právny kuriér pre školy 9/2011 - 6/2012 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211003 |
28.5.2012 |
Zabezpečovací systém pre hudobné štúdio - Kultúrny dom |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
676,97 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
28/2011 |
28.5.2012 |
Bezpečnostnotechnickej služby 4/2011 - 6/2011 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2011002941 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 7/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
11429 |
28.5.2012 |
Zdravotná služba 4/2011 - 6/2011 |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5590007304 |
28.5.2012 |
Služby STP APV 9/2011 - 8/2012 |
IVES Košice |
00162957 |
161,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
04/2011 |
28.5.2012 |
Kominárske práce |
Miroslav Pleško - kominár |
14048604 |
107,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9728017314 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 6/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4728017340 |
28.5.2012 |
Internet prístup 7/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0310110811 |
28.5.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
44,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7312097431 |
28.5.2012 |
Dodávka zemného plynu 7/2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1112208262 |
28.5.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
40,33 EUR |
