| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7174209521 |
4.7.2012 |
Dodávka zemného plynu 7/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
203,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112057291 |
20.6.2012 |
Jedálne kupóny 400 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 301,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5166941763.. |
20.6.2012 |
Telefónne poplatky 10.6.2012 - 9.7.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
186,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72012 |
20.6.2012 |
Vypracovanie energetického certifikátu a energického štítku budovy ZUŠ Stará Turá |
delphia |
44505736 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120576 |
18.6.2012 |
Poštové poukážky 400 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
14,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620124 |
18.6.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7206075491 |
15.6.2012 |
Telefónne poplatky 8.5.2012 - 7.6.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
9,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121210130 |
14.6.2012 |
Inzercia v Zlatých stránkach |
MEDIATEL spol. s r.o. |
35859415 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120965 |
12.6.2012 |
Tonery |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
151,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212005 |
12.6.2012 |
Inštalácia EZS |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
999,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7446150913 |
12.6.2012 |
Dodávka elektrickej energie 6/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9739034616 |
12.6.2012 |
Telefónne poplatky 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
72,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1122204152 |
12.6.2012 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,17 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21214798 |
7.6.2012 |
Základná umelecká škola v praxi - ZD |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
66,15 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
F 20078 |
7.6.2012 |
Doména zusstaratura.sk 15.5.2012 - 14.5.2013 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
151,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21214341 |
7.6.2012 |
Právny kuriér pre školy 1.9.2012 - 30.6.2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7217535001 |
5.6.2012 |
Dodávka zemného plynu 6/2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012002362 |
5.6.2012 |
Dodávka pitnej vody 6/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
105/AO/05 |
5.6.2012 |
Dodatok č.2 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62012 |
4.6.2012 |
Sťahovanie po rekonštrukcii ZUŠ Stará Turá |
MARCHUS TRANS s.r.o. |
44034717 |
3 384,20 EUR |
Mesto Stará Turá
