| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV-3250/2012 |
19.10.2012 |
Čistiace prostriedky |
GA spol. s r.o. |
36343129 |
195,84 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7210286390 |
18.10.2012 |
Telefónne poplatky 8.9. - 7.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7267614778 |
18.10.2012 |
Dodávka zemného plynu 1.10. - 18.11.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120612 |
16.10.2012 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
42,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
15.10.2012 |
Poistná zmluva č. 6560575539 Poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
330,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121840 |
15.10.2012 |
Tonery 4 ks, cartridge 8 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
286,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012-077 |
12.10.2012 |
Keramika biela 150x120 na tabuľu |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
Z12627379 |
10.10.2012 |
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov od 30.11.2012 do 29.11.2013 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
165,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2743002909 |
9.10.2012 |
Telefónne poplatky 1.10.2012 - 31.10 .2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112012 |
9.10.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
42,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012040 |
8.10.2012 |
Rámy Euroclip 18 ks |
Vrátny Rastislav |
35178183 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012-075 |
8.10.2012 |
Biela magnetická tabuľa s notovou osnovou a zelená tabuľa s notovou osnovou |
TABELA s.r.o. |
31636942 |
499,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121796 |
5.10.2012 |
CARTRIDGE EPSON T1281,1285 a CARTRIDGE HP C9351 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
75,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7446452583 |
4.10.2012 |
Dodávka elektrickej energie 10/2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
116,63 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012004187 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.7. - 30.9.2012 - vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-84,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012004279 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 10/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
49/2012 |
4.10.2012 |
Bezpečnostnotechnické služby za mesiac 7,8,9/2012 |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804441650 |
4.10.2012 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EČV NM 069 AM ... |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
154,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102012 |
4.10.2012 |
Dverový zatvárač dverí s aretáciou |
Setnický Radoslav - SETO |
40546128 |
272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5177376514... |
24.9.2012 |
Telefónne poplatky 10.9.2012.- 9.10.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
173,54 EUR |
Mesto Stará Turá
