Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21228858 | 14.11.2012 | Publikácia - Nové právo v školskej praxi 11/2012 | RAABE, s.r.o. | 35908718 | 39,99 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 292012 | 14.11.2012 | Odborný seminár - Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, RO, PO
dňa 15.11. 2012 v... |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7743990999 | 9.11.2012 | Telefónne poplatky 11/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7446560395 | 8.11.2012 | Dodávka elektrickej energie 11/2012 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 116,63 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 193/2012 | 8.11.2012 | Čistenie kanalizácie | MIROSLAV SÚROVSKÝ | 43949665 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 2/2012 | 8.11.2012 | Prenájom garáže | Adam Kožela | 47001909 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva odberateľská zmluva | 12012 | 8.11.2012 | Zmluva o nájme | Vladimír Černák | 34549714 | 1 248,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142012 | 7.11.2012 | Vývoz splaškových odpadových vôd | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 45,77 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 12006 | 6.11.2012 | Dverový zatvárač OTS 430 s aretáciou biely - 2 ks a montáž | Setnický Radoslav - SETO | 40546128 | 272,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 011202033 | 6.11.2012 | Jedálne kupóny 400 ks | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 301,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132012 | 6.11.2012 | Nákupné poukážky | BILLA s.r.o. | 31347037 | 735,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2012004735 | 5.11.2012 | Dodávka pitnej vody 11/2012 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 7330112730 | 5.11.2012 | Zálohová fa. MANAŽMET ŠKOLY V PRAXI 1 - 12/2013 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 56,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1620126 | 5.11.2012 | Objednávka jedálnych kupónov | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Zmluva dodavateľská zmluva | 6560575539 | 4.11.2012 | DODATOK č. 1 - Poistenie malých a stredných podnikateľov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 957,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122012 | 29.10.2012 | Molitan na dvere | ČALUNÍCTVO MIRO Miroslav Michalec | 37507311 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | F20118 | 24.10.2012 | Správa DNS záznamu domény a Web hosting - STANDART 6.11.2012 - 5.11.2013 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 211200042 | 24.10.2012 | Prečistenie odpadového potrubia | SBDO Stará Turá | 587974 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6800078284 | 24.10.2012 | Poitenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla EVČ NM860YC | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 26,39 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 5180906511 | 22.10.2012 | Telefónne poplatky 10.10. - 9.11.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 188,49 EUR |
