| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3210381813 |
5.3.2013 |
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
633,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72013 |
5.3.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130402 |
4.3.2013 |
Tonery a cartridge |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
151,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5195100206...... |
25.2.2013 |
Telefónne poplatky za obdobie 10.2. - 9.3.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
189,45 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
211300009 |
22.2.2013 |
Prečistenie odpadového potrubia |
SBDO Stará Turá |
587974 |
47,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF13401274 |
21.2.2013 |
Biela tabuľa, magnetická 1200x900 mm |
B2Bpartner |
44413467 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7412952395 |
19.2.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu 19.11.2012 - 31.12.2012 opravná faktúra |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 272,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20130065 |
19.2.2013 |
Zneškodnenie splaškových vôd |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2132201620 |
19.2.2013 |
List bianko s vodotlačou 350 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7301163745 |
15.2.2013 |
Telefónne poplatky 8.1. - 7.2.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7446819467 |
13.2.2013 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SPF13401079 |
13.2.2013 |
Skriňa triediaca |
B2Bpartner |
44413467 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6746948499 |
8.2.2013 |
Telefónne poplatky 2/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
86,04 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2013 |
8.2.2013 |
Zmluva o poskytovaní služby - správa nahrávacieho štúdia |
Adam Kožela |
47001909 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132201679 |
7.2.2013 |
List - bianco - s vodotlačou |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62013 |
7.2.2013 |
Skriňa a biela tabuľa |
B2Bpartner |
44413467 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7144390032 |
6.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 1.2. - 28.2.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 164,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
52013 |
6.2.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013000604 |
4.2.2013 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1.2. - 28.2.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
FV1300013 |
31.1.2013 |
Ročná servisná prehliadka kotla |
S - servis František Sevald |
14126265 |
120,00 EUR |
Mesto Stará Turá
