| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
286300522201 |
13.12.2012 |
Poistka č. 186300522201 -poistenie majetku |
QBE Insurance ( Europe ) Limited |
|
331,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21232488 |
13.12.2012 |
Novela zákonníka práce účinná od 1.1.2013 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
9744992114 |
7.12.2012 |
Telefónne poplatky 12/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6560575539 |
7.12.2012 |
Poistka č. 6560575539 - poistenie malých a stredných podnikateľov |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
578,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021215270 |
5.12.2012 |
Dane a Účtovníctvo ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8 |
5.12.2012 |
Cimbalové paličky 2 ks |
Milan Baláž, Ing. |
30150264 |
85,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152012 |
5.12.2012 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
122237 |
4.12.2012 |
Soft ESET Endpoint Security UPDATE 10PC/1 rok |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
306,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012005147 |
4.12.2012 |
Dodávka pitnej vody 12/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0112110365 |
4.12.2012 |
Jedálne kupóny 87 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
293,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1620127 |
3.12.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
278,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7442125408 |
29.11.2012 |
Dobropis - vzúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2011 - 18.11.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-2 697,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21/2012 |
28.11.2012 |
Pad na cvičenie 3 ks - cvičné bicie |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
70,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7101320934 |
22.11.2012 |
MANAžMET šKOLY v praxi 1 - 12/2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120674 |
22.11.2012 |
Preprava a zneškodnenie splaškových odpadových vôd zo žumpy |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
45,77 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3128800034 |
19.11.2012 |
Nákupné poukážky 147 ks |
BILLA s.r.o. |
31347037 |
735,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7211368655 |
15.11.2012 |
Telefónne poplatky 8.10. - 7.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,62 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5912032721 |
15.11.2012 |
Publikácia - Dane a účtovníctvo - predplatné 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
70,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6804423495 |
15.11.2012 |
Havarijné poistenie motorového vozidla EVČ NM069AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
247,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21228389 |
14.11.2012 |
Publikácia - Základná umelecká škola 11/12 |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
76,22 EUR |
Mesto Stará Turá
