| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
Dodatok č.2 |
10.1.2013 |
Zmluva o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby podľa § 269 odst. 2 Obchodného... |
Bc. Rudolf Rzavský |
43480624 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12013 |
9.1.2013 |
Čistenie kanalizácie |
SBDO Stará Turá |
587974 |
54,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42013 |
9.1.2013 |
Vývoz splaškových odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0113003599 |
8.1.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
201205555 |
7.1.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-53,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013000025 |
7.1.2013 |
Dodávka pitnej vody 1/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7202735122 |
7.1.2013 |
Dodávka zemného plynu 1/2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 233,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
52901/2013 |
7.1.2013 |
Publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2013 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82013 |
7.1.2013 |
Jedálne kupóny 500 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
SKI1201252 |
27.12.2012 |
Skladovacia skriňa kovová 3 ks |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
34-2012 |
21.12.2012 |
Pirastro pernament struny kontrabas |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
46/2012 |
21.12.2012 |
Vianočné posedenie dňa 18.12.2012 |
Denis Makara |
33444137 |
150,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
33-2012 |
21.12.2012 |
Korg PA 50 |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2304441220 |
21.12.2012 |
Set ESO DUO VN farba červená - 20 ks škol. stoličiek, 10 ks škol. stolov , 1 ks katedra, 1 ks... |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1 441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5187933207 |
20.12.2012 |
Telefónne poplatky 10.12.2012 - 9.1.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
215,18 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
212010 |
20.12.2012 |
Inštalácia EZS - 2. etapa A |
Ing. Jaromír Nečas |
33496137 |
984,62 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120744 |
18.12.2012 |
Zneškodnenie odpadových vôd |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
48,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7212451194 |
18.12.2012 |
Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2012056 |
14.12.2012 |
Elektroinštalačný a inštalačný materiál |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
149,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7222674799 |
14.12.2012 |
Dodávka zemného plynu v období 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 095,00 EUR |
Mesto Stará Turá
