| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 147/2021 |
10.12.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22019 |
29.1.2019 |
Vybavenie učebne hudobnou technikou |
Muziker, a.s. |
35840773 |
1 273,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 87-99/2023 |
26.3.2026 |
všetky faktúry na zverejnenie za jún 2023 |
všetky FA za 06/2023 |
|
6 890,35 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
03/2026 |
7.4.2026 |
všetky faktúry na zverejnenie za 03/2026 |
všetky faktúry za 03/2026 |
|
7 457,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014032 |
17.12.2014 |
Vstupenky za vystúpenie skupiny Fragile dňa 15.12.2014 |
DK Javorina |
36130125 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140199 |
5.11.2014 |
Vstupenky na muzikál Rómeo a Júlia dňa 15.11.2014 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013012 |
10.5.2013 |
Vstupenky na koncert La Gioia dňa 22. apríla 2013 11 ks |
DK Javorina |
36130125 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
201304 |
25.3.2013 |
Vstupenky do SND dňa 12.3.2012 |
DK Javorina |
36130125 |
143,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
431189905 |
15.1.2021 |
Vreckový vysávač Concept VP8078 |
alza.sk |
27082440 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
0111701470 |
28.5.2012 |
Vrátenie jedálnych kupónov 29 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
-87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
160200001 |
20.4.2016 |
Vrátená obuv |
ADET SK s.r.o. |
47756497 |
47,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 91/2021 |
2.9.2021 |
vodné, stočné 08/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 78/2021 |
10.8.2021 |
vodné, stočné 07/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NKF 54/2021 |
31.5.2021 |
vodné, stočné 05/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 38/2021 |
30.4.2021 |
vodné, stočné 04/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 26/2021 |
31.3.2021 |
vodné, stočné 03/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 16/2021 |
26.2.2021 |
vodné, stočné 02/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 6/2021 |
29.1.2021 |
vodné, stočné 01/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 65/2021 |
27.7.2021 |
vodné stočné 06/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2020005383 |
4.1.2021 |
vodné a stočné 1.12.2020 - 31.12.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
80,00 EUR |
Mesto Stará Turá
