| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 107/2021 |
6.10.2021 |
voda |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 99/2021 |
6.10.2021 |
Vlajky |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
56,41 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21120960 |
24.8.2012 |
Vlajka SR a EÚ 150x100 cmm 2 ks |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
89,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182015 |
18.11.2015 |
Vlajka a stojan na vlajku |
obchod@vlajky.sk |
|
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 100/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky k nástrojom |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
454,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 115/2021 |
6.10.2021 |
Violončelo a doplnky |
Ms-Augustinus, s.r.o. |
47219670 |
318,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2016245 |
22.12.2016 |
Vianočné posedenie dňa 19.12.2016 |
Hotel LIPA Slovakia s.r.o. |
35880228 |
230,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
46/2012 |
21.12.2012 |
Vianočné posedenie dňa 18.12.2012 |
Denis Makara |
33444137 |
150,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
102014011 |
19.12.2014 |
Vianočné posedenie dňa 17.12.2014
|
SIDEMA s.r.o. |
47590424 |
126,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132014 |
30.9.2014 |
Vedenie pedagogickej dokumentácie v ZUŠ V programe ASC |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
34,00 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
14-4396-6630-5384-3946 |
28.5.2012 |
Uzavretie rámcovej zmluvy na vytvorenie webovej stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 90/2021 |
10.8.2021 |
utesnenie medzery medzi strechou a fasádou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
470,40 EUR |
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6582264715 |
11.11.2014 |
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami NM 069 AM |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
44,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
65822647715 |
4.12.2015 |
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
44,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 28/2021 |
31.3.2021 |
úprava elektrického napájania čerpadla |
EURO PUMPS TECH, s.r.o. |
36187933 |
535,50 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5915053116 |
6.11.2015 |
Úplné znenia 2016 -Dne, poplatky a účtovníctvo |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
5915053115 |
6.11.2015 |
Úplné znenia 2016 - Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
45,01 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015356 |
19.8.2015 |
Uloženie odpadu |
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia |
35602210 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 75/2021 |
27.7.2021 |
úhrada splátky za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
10,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6140708 |
27.11.2014 |
Úhrada fa. za dopravu dňa 14.11.2014 na trase Stará Turá - Bratislava a späť |
Viliam Turan Turancar |
22679057 |
175,00 EUR |
Mesto Stará Turá
