| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180438 |
21.12.2018 |
Výpočtová technika |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180014 |
27.3.2018 |
Výmena skla |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 35/2021 |
30.4.2021 |
Výmena hlavného ističa na kotolni |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
11978732 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16449 |
28.5.2012 |
Výkresy, hlina, farby |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
133,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
180170 |
1.6.2018 |
Výkresy |
TIPLAST Plus, s.r.o. |
45248532 |
77,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
262016 |
13.10.2016 |
Vykonanie odbornej prehliadky ručného náradia |
L. Vilín |
32775377 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
42019 |
5.4.2019 |
Vykonanie odbornej prehliadky bleskozvodného zariadenia objektu ZUŠ |
L. Vilín |
32775377 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3/2018 |
26.2.2018 |
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia objektu ZUŠ |
L. Vilín |
32775377 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7/2015 |
16.3.2015 |
Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrického zariadenia |
L. Vilín |
32775377 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1600502028 |
28.5.2012 |
Vykonané práce na stavbe " Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" |
EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s.r.o. |
35740655 |
22 052,16 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180832 |
10.8.2018 |
výkon zodpovednej osoby za obdobie 8/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190532 |
7.5.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 5/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181232 |
19.12.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 12/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720181132 |
5.11.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 11/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190632 |
10.6.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 1.6. - 30.6.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190432 |
8.4.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 1.4. - 30.4.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720180932 |
14.9.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 09/2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190232 |
4.2.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 02/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720190132 |
21.1.2019 |
Výkon zodpovednej osoby za obdobie 01/2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
44 031 483 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1720200932 |
2.9.2020 |
Výkon zodpovednej osoby za mesiac september 2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
58,80 EUR |
Mesto Stará Turá
