| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170288 |
14.9.2017 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
380,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180222 |
2.7.2018 |
Tonery 7 ks |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
467,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110191 |
28.5.2012 |
Tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
476,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120965 |
12.6.2012 |
Tonery |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
151,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42019 |
13.3.2019 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
104,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20191020 |
17.9.2019 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
22,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200033 |
13.1.2020 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
236,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
190003472 |
28.2.2020 |
Tonery |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20200305 |
10.3.2020 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
441,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 11/2021 |
26.2.2021 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
347,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 98/2021 |
6.9.2021 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
86,04 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF151075 |
5.5.2015 |
Toner SHARP MX-31 GTMA Magenta |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
80,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131902 |
14.10.2013 |
Toner SHARP MX - 31 GTBA, cartridge Lexmark 100 black |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140824 |
9.4.2014 |
Toner SHARP AR - 016 T, baterky do telefónov |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
140186 |
28.1.2014 |
TONER HP CE740A Black |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
144,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
VF151429 |
16.6.2015 |
TONER HP CE278A 2 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
271,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
131630 |
5.9.2013 |
Toner HP CC530A,HP CC 531A, HP CC533A, oprava notebooka |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
421,87 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 135/2021 |
5.11.2021 |
Toner Canon |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
141196 |
28.5.2014 |
Toner a cartridge |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 126/2021 |
5.11.2021 |
toner |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
98,40 EUR |
Mesto Stará Turá
