Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015356 | 19.8.2015 | Uloženie odpadu | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia | 35602210 | 17,98 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 75/2021 | 27.7.2021 | úhrada splátky za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,85 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 6140708 | 27.11.2014 | Úhrada fa. za dopravu dňa 14.11.2014 na trase Stará Turá - Bratislava a späť | Viliam Turan Turancar | 22679057 | 175,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162016 | 29.11.2016 | Trubka Thomann FH-900 JSL JAZZ Bb- Flugelhorn | THOMANN GMBH | 444,00 EUR | |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 110056 | 28.5.2012 | Trubka B Dimavery TP - 20 | Bc. Anton Šepták - TONAS | 22822011 | 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2142200999 | 17.3.2014 | Triedne knihy individuálne štúdium 150 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32014 | 28.1.2014 | Triedne knihy - skupinové vyučovanie | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42014 | 26.2.2014 | Triedne knihy pre individuálne vyučovanie 150 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112015 | 6.10.2015 | Triedne kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka | ŠEVT a.s. | 31331131 | 3,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015084 | 2.12.2015 | Tovar - klince, háčiky, lepidlá,... | ELEKTRO OLEŠ Emil | 30870500 | 80,69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2026 | 4.9.2026 | tonery: 3x toner Brother DCP 1510 E
2x Canon i -Sensys MF 421dw |
DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 167,28 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20150523 | 21.12.2015 | Tonery, USB kľúče | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 782,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122014 | 30.9.2014 | Tonery a cartrige | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 765,30 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20160493 | 22.12.2016 | Tonery a cartrige | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 532,92 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 120732 | 28.5.2012 | Tonery a cartridge 8 ks | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 186,96 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20160238 | 20.6.2016 | Tonery a cartridge | PROGMA Ing. Marcela Bebjaková | 31036279 | 397,20 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 130402 | 4.3.2013 | Tonery a cartridge | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 151,75 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20170509 | 11.4.2017 | Tonery 7 ks | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 214,03 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 20190187 | 12.2.2019 | Tonery 5 ks | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 104,09 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 121840 | 15.10.2012 | Tonery 4 ks, cartridge 8 ks | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 286,54 EUR |
