| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162016 |
29.11.2016 |
Trubka Thomann FH-900 JSL JAZZ Bb- Flugelhorn |
THOMANN GMBH |
|
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
110056 |
28.5.2012 |
Trubka B Dimavery TP - 20 |
Bc. Anton Šepták - TONAS |
22822011 |
298,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142200999 |
17.3.2014 |
Triedne knihy individuálne štúdium 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32014 |
28.1.2014 |
Triedne knihy - skupinové vyučovanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42014 |
26.2.2014 |
Triedne knihy pre individuálne vyučovanie 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112015 |
6.10.2015 |
Triedne kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015084 |
2.12.2015 |
Tovar - klince, háčiky, lepidlá,... |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
80,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20150523 |
21.12.2015 |
Tonery, USB kľúče |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
782,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
30.9.2014 |
Tonery a cartrige |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
765,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160493 |
22.12.2016 |
Tonery a cartrige |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
532,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
120732 |
28.5.2012 |
Tonery a cartridge 8 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
186,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
130402 |
4.3.2013 |
Tonery a cartridge |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
151,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20160238 |
20.6.2016 |
Tonery a cartridge |
PROGMA Ing. Marcela Bebjaková |
31036279 |
397,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170509 |
11.4.2017 |
Tonery 7 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
214,03 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190187 |
12.2.2019 |
Tonery 5 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
104,09 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
121840 |
15.10.2012 |
Tonery 4 ks, cartridge 8 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
286,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170936 |
6.7.2017 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
145,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20180559 |
2.5.2018 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
102,24 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190583 |
9.5.2019 |
Tonery 4 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
100,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20190791 |
25.6.2019 |
Tonery 2 ks |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
57,36 EUR |
Mesto Stará Turá
