| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015006565 |
11.1.2016 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
51,59 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051513729 |
20.11.2015 |
Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.10.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-221,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17220667 |
27.11.2017 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11.2016 - 31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
827,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8434153694 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.11. - 31.12.2018 |
SPP, a.s. |
35815256 |
987,49 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7413882107 |
11.9.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.8.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 486,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7412952395 |
19.2.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu 19.11.2012 - 31.12.2012 opravná faktúra |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 272,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2013004423 |
2.10.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.7. - 30.9.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-49,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013005970 |
8.1.2014 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
43,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
201205555 |
7.1.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-53,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011001426 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1 - 3/ 2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-77,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2015004985 |
2.10.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2019004455 |
27.10.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. -30.9.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-34,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019002907 |
15.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2018004566 |
2.10.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-46,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020002865 |
2.7.2020 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4.2020. - 30.6.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-35,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018002987 |
10.7.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
7,93 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017003187 |
10.7.2017 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2015003258 |
3.7.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
21,88 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2019005886 |
1.12.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2019. - 31.12.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018006023 |
7.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
9,47 EUR |
Mesto Stará Turá
