| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
1280001485 |
15.12.2015 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.12.2014 - 30.11.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-786,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0413101450 |
6.11.2013 |
Vyúčtovanie zálohy číslo 1303789700 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20142067 |
7.2.2014 |
Vyúčtovanie zálohy č. 82504/2014 - publikácia " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie vodné, stočné 10/2020 - 12/2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-57,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7452019185 |
26.11.2013 |
Vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie 1.9. - 18.11.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-375,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041405185 |
19.1.2015 |
Vyúčtovanie publikácie Finančný spravodajca, ročník 2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
48,86 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041304049 |
22.1.2014 |
Vyúčtovanie publikácie Finančný spravodajca, ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041203147 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca, ročník 2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041802334 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca , ročník 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2128019797 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za rok 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
21,19 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7442087573 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 19.11.2010 - 18.11.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-854,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
16220449 |
28.11.2016 |
Vyúčtovanie odberu zemného plynu za obdobie 1.12.2015 - 31.10.2016 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
336,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1052024245 |
11.8.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-13,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051830361 |
10.12.2018 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.11. - 30.11.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
143,02 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052036445 |
18.12.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2020. - 31.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
79,34 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051416054 |
12.1.2015 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.12.2014 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
489,82 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7120864191 |
16.1.2013 |
Vyúčtovanie elektrickej energie 24.4.2012 - 31.12.2012 |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
556,81 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7412935080 |
21.1.2013 |
Vyúčtovanie elek. energie za obdobie 19.11.2012 - 31.12.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3 107,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01014867 |
17.12.2014 |
Vyúčtovanie dodávok zemného plynu za obdobie 1.12.2013 - 30.11.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-5 834,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003278 |
2.7.2014 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody za obdobie 1.4. - 30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
8,89 EUR |
Mesto Stará Turá
