| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041503952 |
20.1.2016 |
Doplatok - publikácia finančný spravodajca za rok 2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2025 |
31.3.2026 |
dobropis |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
12,52 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
7.10.2015 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy A white |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052015886 |
9.6.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdibie 1.5.2020-31.5.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
13,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102015 |
5.10.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152208029 |
5.10.2015 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152208136 |
12.10.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre skupinové vyučovanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041602543 |
17.1.2017 |
Publikácia Finančný spravodajca ročník 2016 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
13,67 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120054 |
28.5.2012 |
Školenie vodičov o bezpečnosti pri práci s motorovými vozidlami z vyhl. 208/91 Zb. |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041304049 |
22.1.2014 |
Vyúčtovanie publikácie Finančný spravodajca, ročník 2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,21 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9711490797 |
14.11.2014 |
Kopírovanie technickej dokumentácie |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
14,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120576 |
18.6.2012 |
Poštové poukážky 400 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
720160622 |
21.1.2016 |
Bankový modul HB0063 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051713221 |
10.7.2017 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.6. - 30.6.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
14,47 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1162201959 |
19.2.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2162201868 |
8.3.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
14,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2025 |
31.3.2026 |
dobropis vodné stočné 3.Q |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
14,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5041802334 |
21.1.2019 |
Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca , ročník 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
14,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
0123922627 |
5.4.2017 |
Púzdro na mobilný telefón |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
14,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014006607 |
8.1.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odp. vôd za obdobie 1.10. - 31.12.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
15,00 EUR |
Mesto Stará Turá
