Mesto Stará Turá
Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra dodavateľská | 14155486 | 20.4.2015 | Časopisy ZIPS 4 ks | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020972672 | 4.8.2020 | Karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 3,61 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 3020979271 | 3.9.2020 | Karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 3,61 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NKF 64/2021 | 30.6.2021 | Poplatok za odborný webinár Tanec pre každého | Pohronské osvetové stredisko | 35987189 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2015001691 | 8.4.2015 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie
1.1. - 31.3.2015 |
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1142206615 | 5.8.2014 | Tlačivá - Hospitačný záznam 20 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 4,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2142206505 | 18.8.2014 | Tlačivá - Hospitačný záznam 20 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 4,60 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 7204866592 | 28.5.2012 | Telefónne poplatky 8.4. - 7.5.2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 21713420 | 20.6.2017 | Elektronická publikácia Deň otvorených dverí | RAABE, s.r.o. | 35908718 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1052028825 | 9.9.2020 | Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.8.2020-31.8.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 107,87 | 5,33 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 1142208695 | 7.11.2014 | Školské tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 5,63 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2142208839 | 2.12.2014 | Tlačivá | ŠEVT a.s. | 31331131 | 5,63 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2016006436 | 9.1.2017 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.-... | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 5,76 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 0116234 | 28.5.2012 | Časopis Slávik 2011 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 3220808180 | 7.4.2020 | Karta DOXX | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 6,01 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 128/2021 | 5.11.2021 | karta DOXX | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 6,01 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 80/2021 | 10.8.2021 | poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2021 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | NFK 131/2021 | 5.11.2021 | služby | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra zálohová | 3291821006 | 30.12.2019 | Zálohová faktúra za produkty a služby | DOXX- stravné lístky spol, s.r.o. | 36391000 | 6,23 EUR |
| Detail | Faktúra dodavateľská | 2019002907 | 15.9.2019 | Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 31.7.2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 6,54 EUR |
