| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8251724694 |
3.2.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2020- 31.1.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8253975793 |
11.3.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2020- 29.2.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
8256242363 |
7.5.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obd3.2020obie 1.3.2020-31. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1008963902 |
10.6.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2020- 31.5.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
10.7.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2020- 30.6.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8265780695 |
13.8.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2020- 31.7.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
9.9.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.8.2020- 30.8.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1008963902 |
18.11.2020 |
Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2020- 31.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1052019921 |
8.7.2020 |
Vyúčtovanie - oprava základu dane za obdobie 1.6.2020-30.6.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
5.5.2016 |
Telefónne poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132013 |
6.5.2013 |
Publikácia Slávik Slovenska 2014 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1314-0220 |
20.5.2013 |
Časopis SLÁVIK 2014 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
15164188 |
14.1.2016 |
Publikácia SLÁVIK 2016 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
17184123 |
15.2.2018 |
Publikácia - Slávik Slovenska |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
2,50 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
181010938 |
16.10.2018 |
Kancelárske potreby - fixky 5 ks |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
2,94 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
18194354 |
11.3.2019 |
Publikácia Slávik 2019 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
3,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1152208052 |
7.10.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112015 |
6.10.2015 |
Triedne kniha pre individuálne vyučovanie v ZUŠ - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2152208137 |
12.10.2015 |
Tlačivá - Triedna kniha pre individuálne vyučovanie - vložka |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3735056467 |
28.5.2012 |
Poplatky za Biznis Partner 1/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
3,50 EUR |
Mesto Stará Turá
