| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162014 |
3.11.2014 |
Kopírovanie technickej dokumentácie |
CHIRANA Medical, a.s. |
36322300 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32016 |
18.2.2016 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42018 |
12.3.2018 |
Tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1051922564 |
17.9.2019 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2192207596 |
17.9.2019 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5021913897 |
27.10.2019 |
Publikácia Dane a Účtovníctvo predplatné na rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 144/2021 |
10.12.2021 |
on-line kniha |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051818419 |
10.8.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.7. - 31.7.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
0,13 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0721824510 |
24.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF za obdobie 1.12.-31.12.2010 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,71 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4722936104 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 1.1. - 31.1.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2723953470 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 1.2. - 28.2.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
3724968267 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 3/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
4725981682 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 4/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
5727005651 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 5/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
9728017314 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 6/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8729024266 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 7/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7730034174 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 8/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7731038399 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 9/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
4732040705 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 20/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
6733042322 |
28.5.2012 |
Odpis elektronickej faktúry PDF 11/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
0,72 EUR |
Mesto Stará Turá
