| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
201205555 |
7.1.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.10.2012 - 31.12.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-53,58 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2013004423 |
2.10.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1.7. - 30.9.2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-49,14 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2018004566 |
2.10.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-46,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2020002865 |
2.7.2020 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4.2020. - 30.6.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-35,46 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2019004455 |
27.10.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. -30.9.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-34,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2016004884 |
5.10.2016 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vidy a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-32,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 6/2021 |
20.1.2022 |
zúčtovacia faktúra za vodu a stočné |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017003187 |
10.7.2017 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-25,31 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2013001399 |
3.4.2013 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1-3/2013 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017001649 |
5.4.2017 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. -31.3.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-22,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017006401 |
8.1.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-21,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5041602306 |
16.1.2017 |
Publikácia Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia r.2016 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
-17,79 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2014005016 |
3.10.2014 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.7.- 30.9.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-16,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011004231 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 7/2011 - 9/2011 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-14,44 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
SKI1300024 |
30.1.2013 |
Dobropis k fa. SKI1201252 |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
-14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1052024245 |
11.8.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.7.2020. - 31.7.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-13,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2015004985 |
2.10.2015 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2015 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
6582514438 |
28.11.2016 |
Preplatok poistného- zrušenie poistnej zmluvy 6582514438 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
-9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2018001547 |
5.4.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.1. - 31.3.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-7,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051821337 |
10.9.2018 |
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie za obdobie 1.8. - 31.8.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-7,10 EUR |
