| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dobropis |
7442087573 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie plynu za obdobie 19.11.2010 - 18.11.2011 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-854,26 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1280001485 |
15.12.2015 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.12.2014 - 30.11.2015 |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
-786,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7452019185 |
26.11.2013 |
Vyúčtovanie spotreby plynu za obdobie 1.9. - 18.11.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-375,68 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7910789888 |
11.9.2013 |
Storno k fa. č. 7174543799 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
6115001340 |
13.1.2015 |
Dobropis k fa. č. 5114779114 |
alza.sk |
27082440 |
-308,53 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
1051513729 |
20.11.2015 |
Vyúčtovanie dodávok elektrickej energie za obdobie 1.1. - 31.10.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-221,38 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2129/2011 |
28.5.2012 |
Preplatok z vyúčtovania za rok 2011 DK Javorina - nahrávacie štúdio |
TECHNOTUR s.r.o. |
36704482 |
-186,92 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
611483322 |
13.1.2015 |
Dobropis k fa. č. 5114779114 |
alza.sk |
27082440 |
-155,39 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7210342026 |
24.5.2012 |
Dodávka elektrickej energie 1.1. - 31.12. 2010 vyúčtovanie |
ZSE Energia, a.s. Bratislava |
36677281 |
-149,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011005611 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.10.2011 - 31.12.2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-134,23 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
G16000903 |
16.1.2017 |
Online knižnica - dobropis na obdobie 1.1.2017 - 6.11.2017 |
VERLAG DASHÖFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
-132,42 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012002754 |
4.7.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.4.2012 - 30.6.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-92,78 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012001404 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody 1.1. -31.3.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-90,83 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
0111701470 |
28.5.2012 |
Vrátenie jedálnych kupónov 29 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
31396674 |
-87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2012004187 |
4.10.2012 |
Dodávka pitnej vody 1.7. - 30.9.2012 - vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-84,07 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011001426 |
28.5.2012 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody za obdobie 1 - 3/ 2011 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-77,29 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2017004861 |
5.10.2017 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd za obdobie 1.7. - 30.9.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-73,27 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 3/2021 |
30.4.2021 |
vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné 01-03/2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-65,69 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
2011002796 |
28.5.2012 |
Dodávka pitnej vody 4/2011 - 6/2011 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-63,54 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 1/2021 |
29.1.2021 |
vyúčtovanie vodné, stočné 10/2020 - 12/2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
-57,66 EUR |
Mesto Stará Turá
