| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
3/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru |
TIPLAST Plus, s.r.o. |
45248532 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
2/2011 |
30.8.2012 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru |
Macko Peter - Ľudoprint |
11772450 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
ID378DSP01 |
15.4.2015 |
Zmluva o poskytovaní služby - Zvýhodnené firemné hovory |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A8461751 |
15.4.2015 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2014 |
24.3.2014 |
Rámcová zmluva o opakovanom poskytovaní tovaru - ochranné pracovné pomôcky |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
A1665058 |
27.1.2020 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
8160429347 |
3.3.2020 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
1/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji výpočtovej techniky a jej príslušenstva |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
4/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji elektrospotrebičov a železiarskeho tovaru |
ELEKTRO OLEŠ Emil |
30870500 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
14-4396-6630-5384-3946 |
28.5.2012 |
Uzavretie rámcovej zmluvy na vytvorenie webovej stránky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
94306060 |
28.5.2012 |
Poistná zmluva - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
5/2011 |
28.5.2012 |
Rámcová zmluva o predaji hudobných nástrojov ak nim doplnkového tovaru |
HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR Peter Masár |
40272231 |
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
6804441650 |
10.7.2014 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla NM 069 AM |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva dodavateľská zmluva |
M134947963OSK |
19.4.2016 |
Zmluva o prenose čísla 0327762378, 0327763066, 0327762361 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
01014867 |
17.12.2014 |
Vyúčtovanie dodávok zemného plynu za obdobie 1.12.2013 - 30.11.2014 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-5 834,43 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7442125408 |
29.11.2012 |
Dobropis - vzúčtovanie zemného plynu za obdobie 19.11.2011 - 18.11.2012 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-2 697,61 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 2/2021 |
29.1.2021 |
ročné vyúčtovanie spotreby plynu r.2020 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 771,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7413882107 |
11.9.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za obdobie 1.1. - 31.8.2013 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 486,12 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7412952395 |
19.2.2013 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu 19.11.2012 - 31.12.2012 opravná faktúra |
SPP, a.s. |
35815256 |
-1 272,80 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
5424430551 |
20.4.2020 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019- 31.12.2019 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-884,04 EUR |
