| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21805471 |
20.3.2018 |
Právna ochrana zamestnancov školy |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120131 |
28.5.2012 |
Čísla na dvere |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
15,24 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142200125 |
28.1.2014 |
Tlačivá - triedna kniha pre skupinové vyučovanie 50 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32014 |
28.1.2014 |
Triedne knihy - skupinové vyučovanie |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20170565 |
25.4.2017 |
Sharp MX2301 odpadová nádoba do tlačiarne |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
15,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182015 |
18.11.2015 |
Vlajka a stojan na vlajku |
obchod@vlajky.sk |
|
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21151653 |
19.11.2015 |
Stolová zástava SR, stolový stojan |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
15,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
09/2015 |
5.2.2015 |
Právna pomoc |
Advokácka kancelária Mgr. Karol Vlasák |
36120928 |
15,74 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7602974768 |
19.4.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.3. 7.4.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,21 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
14140829 |
6.8.2014 |
Kancelársky nábytok OSCAR 4 |
AR market s.r.o. |
44143265 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7404364985 |
15.5.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.4. - 7.5.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7405333618 |
13.6.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.5. - 7.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7406323723 |
15.7.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.6. - 7.7.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
740729653 |
20.8.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.7. - 7.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7408277945 |
17.9.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7409244416 |
16.10.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.9. - 7.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7410211755 |
19.11.2014 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.10. - 7.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7411185198 |
15.12.2014 |
Telefónne poplatky 8.11. - 7.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7500039302 |
16.1.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.12.2014 - 7.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
7501011275 |
24.2.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.1. - 7.2.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
Mesto Stará Turá
