| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra zálohová |
1132210360 |
18.10.2013 |
Tlačivá - Potvrdenie o návšteve školy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
6,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20140070 |
10.6.2014 |
Školenie vodiča |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 109/2021 |
6.10.2021 |
tablet- 1. splátka |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
7,00 EUR |
| Detail |
Zmluva odberateľská zmluva |
082021 |
4.10.2021 |
Zmluva o nájme č. 03/2021 |
Svetlo v nás, o.z. |
53667883 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110036 |
24.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20110468 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20111089 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
20120509 |
28.5.2012 |
Poštové poukážky 200 ks |
T - štúdio, s.r.o. |
34120866 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018002987 |
10.7.2018 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.4. - 30.6.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
7,93 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142207922 |
30.9.2014 |
Tlačivá na šk. rok 2014/2015 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142208177 |
9.10.2014 |
Školské tlačivá |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra dobropis |
DOB 5/2021 |
6.10.2021 |
Dobropis k telekomunikačným službám |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014003278 |
2.7.2014 |
Vyúčtovanie dodávok pitnej vody za obdobie 1.4. - 30.6.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
8,89 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
1920-4097 |
20.1.2020 |
Časopis Slávik 2020 |
Ares |
31363822 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
19.4.2017 |
Mobilný telefón Huawei P9 Lite gold a Huawei P8 Lite white |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
0123922627 |
23.4.2018 |
Telefóny 2 ks |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9,10 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2018006023 |
7.1.2019 |
Vyúčtovanie dodávky pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
9,47 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2014001699 |
2.4.2014 |
Dodávka pitnej vody za obdobie 1-3/2014 vyúčtovanie |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
9,55 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 50/2021 |
30.4.2021 |
Webinár - Atestačné prtfólio |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
NFK 49/2021 |
30.4.2021 |
Webinár - Atestačné portfólio |
PaedDr. Katarína Hvizdová |
53397169 |
9,90 EUR |
Mesto Stará Turá
