| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7501982068 |
16.3.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.2 - 7.3.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7502959553 |
15.4.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.3. - 7.4.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7503926223 |
14.5.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.4. - 7.5.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7504889252 |
15.6.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.5. - 7.6.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7509743102 |
18.11.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.10. - 7.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7600081858 |
15.1.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.12.2015 - 7.1.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7602006753 |
18.3.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.2. - 7.3.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,66 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7209266190 |
14.9.2012 |
telefónne poplatky 8.8.2012 - 7.9.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,72 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7505865687 |
16.7.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.6. - 7.7.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
75078061073 |
18.9.2015 |
telefónne poplatky za obdobie 8.8. - 7.9.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7508766225 |
14.10.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.9. - 7.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7601054524 |
15.2.2016 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.1. - 7.2.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,85 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
7510691957 |
16.12.2015 |
Telefónne poplatky za obdobie 8.11. - 7.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16,96 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
21814205 |
22.6.2018 |
Publikácia - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok |
RAABE, s.r.o. |
35908718 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1142200784 |
28.2.2014 |
Tlačivá - Triedne knihy |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42014 |
26.2.2014 |
Triedne knihy pre individuálne vyučovanie 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,36 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2142200999 |
17.3.2014 |
Triedne knihy individuálne štúdium 150 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,36 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1182203040 |
13.4.2018 |
Tlačivá - Prihláška na štúdium v ZUŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra dodavateľská |
2182202803 |
17.4.2018 |
Tlačivá - Prihláška na štúdium v ZUŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra zálohová |
1182205733 |
12.7.2018 |
Prihlášky na štúdium v ZUŠ 100 ks |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
17,40 EUR |
Mesto Stará Turá
